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內(nèi)部控制課程

課程背景
越來越多的公司開展了內(nèi)控體系建設(shè)工作，往往理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。在體系構(gòu)建，架構(gòu)設(shè)置方面說的一套一套，但是實際落地到各項實際業(yè)務(wù)當中，如何將內(nèi)控的理論與實際相結(jié)合，實際能運用到業(yè)務(wù)實踐中，就碰到了很多困難，總覺得理論和實踐是兩張皮。
邱健老師秉承多年的管理經(jīng)驗，對內(nèi)控實際業(yè)務(wù)的深入了解，設(shè)計了此課程。通過該課程學習，學員能迅速的掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)中內(nèi)控的要點，并運用到實踐當中，迅速提高公司的內(nèi)控水平，為公司發(fā)展助力。
課程對象：企業(yè)風險管理、內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、合規(guī)、紀檢監(jiān)察部門及其他部門負責人及一般員工,其他對風險管理、內(nèi)部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。
課程特色：啟發(fā)式講授+實際案例分析＋互動式教學＋小組討論＋實際演練，突出實戰(zhàn)性和實用性
課程收益：
1、幫助學員掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標、風險、關(guān)鍵控制點，控制采用方法等，對于如何開展各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控有清晰的認識；
2、幫助學員增強對內(nèi)控理論的理解和運用能力；
3、提高學員的整體內(nèi)控水平，提升企業(yè)價值。
課程時間：2天

課程大綱
第一章 關(guān)注痛點，解決問題
1.內(nèi)控問題有哪些？
1.1制度流程問題
1.2人員及意識問題
1.3開展問題
1.4評估問題
1.5兩張皮問題
1.6繁瑣問題
1.7…
2.內(nèi)控發(fā)展階段與問題對應
2.1完善制度（初級）
2.2規(guī)范上市（中級）
2.3效率效果（高級）
2.4智能風控（整合）

第二章 內(nèi)控理論理解及應用
1、內(nèi)部控制一個定義
2、內(nèi)部控制的五個目標
3、內(nèi)部控制的五項原則
4、內(nèi)部控制的五大要素
4.1內(nèi)部環(huán)境
4.2風險評估
4.3控制活動
4.4信息與溝通
4.5內(nèi)部監(jiān)督
【案例分析】五要素的嵌入
5、內(nèi)部控制的二十八種方法
5.1事前、事中、事后的控制方法
5.2人、財、物、事的控制方法
【案例分析】內(nèi)控二十八種方法的運用
6、COSO 2013版理解
7、內(nèi)控效率和效果的結(jié)合

第三章 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)
1.人力資源管理
1.1業(yè)務(wù)模塊分類
1.2各模塊通用目標，風險
1.3內(nèi)控關(guān)鍵點
1.4內(nèi)控常用方法
【小組討論】人力內(nèi)控的現(xiàn)狀與發(fā)展
2.財務(wù)管理
2.1業(yè)務(wù)模塊分類
2.2各模塊通用目標，風險
2.3內(nèi)控關(guān)鍵點
2.4內(nèi)控常用方法
3.生產(chǎn)管理
3.1業(yè)務(wù)模塊分類
3.2各模塊通用目標，風險
3.3內(nèi)控關(guān)鍵點
3.4內(nèi)控常用方法
4.采購管理
4.1業(yè)務(wù)模塊分類
4.2各模塊通用目標，風險
4.3內(nèi)控關(guān)鍵點
4.4內(nèi)控常用方法
【小組討論】采購管理內(nèi)控實例
5.交付管理
5.1業(yè)務(wù)模塊分類
5.2各模塊通用目標，風險
5.3內(nèi)控關(guān)鍵點
5.4內(nèi)控常用方法
6.技術(shù)及研發(fā)管理
6.1業(yè)務(wù)模塊分類
6.2各模塊通用目標，風險
6.3內(nèi)控關(guān)鍵點
6.4內(nèi)控常用方法
7.銷售管理
7.1業(yè)務(wù)模塊分類
7.2各模塊通用目標，風險
7.3內(nèi)控關(guān)鍵點
7.4內(nèi)控常用方法
【小組討論】銷售管理內(nèi)控實例
8.工程管理
8.1業(yè)務(wù)模塊分類
8.2各模塊通用目標，風險
8.3內(nèi)控關(guān)鍵點
8.4內(nèi)控常用方法
9.資產(chǎn)管理
9.1業(yè)務(wù)模塊分類
9.2各模塊通用目標，風險
9.3內(nèi)控關(guān)鍵點
9.4內(nèi)控常用方法
10.業(yè)務(wù)外包管理
10.1業(yè)務(wù)模塊分類
10.2各模塊通用目標，風險
10.3內(nèi)控關(guān)鍵點
10.4內(nèi)控常用方法
11.合同管理
11.1業(yè)務(wù)模塊分類
11.2各模塊通用目標，風險
11.3內(nèi)控關(guān)鍵點
11.4內(nèi)控常用方法

內(nèi)部控制課程