館務(wù)核心部門
館長辦公室負(fù)責(zé)全館的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，包括人事、財(cái)務(wù)、文字綜合以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。該辦公室還負(fù)責(zé)讀者活動(dòng)的組織、城市熱讀講座的策劃以及業(yè)務(wù)和人事檔案的建設(shè)與管理。
黨委辦公室則專注于黨務(wù)工作，包括職工的政治理論學(xué)習(xí)與思想教育、黨支部的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、紀(jì)檢工作和信訪工作的接待與處理等。
典閱部負(fù)責(zé)圖書的典藏、閱覽、咨詢和開發(fā)等工作，具體涵蓋基藏圖書、地方文獻(xiàn)以及特藏文獻(xiàn)等。
行政科則是全館的行政后勤管理中心，主要工作包括水暖、電氣、衛(wèi)生、綠化、館舍維護(hù)以及讀者餐廳管理等。
保衛(wèi)科則以保障全館的安全為首要任務(wù)，包括館內(nèi)的安全保衛(wèi)、安防及消防系統(tǒng)管理、員工消防知識培訓(xùn)以及安全消防檔案的建設(shè)與管理等。
財(cái)務(wù)管理方面，計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)全館的財(cái)務(wù)管理，包括年度經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申請、執(zhí)行和決算，以及財(cái)務(wù)帳目和固定資產(chǎn)的管理與核算等。
采編部負(fù)責(zé)圖書的采購、驗(yàn)收登記、分編及加工整理工作，同時(shí)指導(dǎo)分館藏書建設(shè)及部分圖書的采購和分編工作。
外借部主要負(fù)責(zé)中文圖書的借閱與咨詢，開架書庫的管理，總咨詢臺(tái)咨詢以及讀者證的管理與咨詢等。
報(bào)刊部則負(fù)責(zé)報(bào)刊的采購、分編、借閱、典藏、咨詢與開發(fā)等工作。
參考咨詢部專注于為黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及個(gè)人提供決策參考、科研信息及專題信息咨詢等。
研究輔導(dǎo)部則負(fù)責(zé)地區(qū)圖書館的建設(shè)與規(guī)劃、協(xié)作圖書館與共享工程建設(shè)、基層圖書館業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等。
絡(luò)部是數(shù)字資源建設(shè)與規(guī)劃的中心，負(fù)責(zé)圖書館網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)，ILAS推廣及培訓(xùn)，圖書館網(wǎng)站的建設(shè)與更新，以及電子文獻(xiàn)的采購、分編、管理、借閱與咨詢等工作。
青少年讀者服務(wù)部專注于中小學(xué)生文獻(xiàn)的管理、借閱與咨詢，以及未成年人閱讀網(wǎng)站的建設(shè)工作。
文化項(xiàng)目發(fā)展部則負(fù)責(zé)全館文化項(xiàng)目的經(jīng)營與管理工作，包括社會(huì)教育培訓(xùn)、會(huì)展業(yè)務(wù)管理、文獻(xiàn)資料復(fù)印以及咖啡廳管理等。
顏廷君先生教育培訓(xùn)領(lǐng)域發(fā)展概覽
在過去三年中，顏廷君先生在教育培訓(xùn)領(lǐng)域表現(xiàn)活躍，共進(jìn)行了超過200場的公開課及企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。他的足跡遍布全國各地，與多家知名企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系，如中國銀行廣州分行、上海電信等大型企業(yè)，為它們提供了內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)。他的培訓(xùn)內(nèi)容覆蓋了工商管理總裁班等多個(gè)行業(yè)精英群體。顏先生不僅在教育培訓(xùn)領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，還是上海交通大學(xué)MBA課程教授等多個(gè)職位的持有者，其專業(yè)素養(yǎng)和影響力在業(yè)界得到了廣泛認(rèn)可。
企業(yè)內(nèi)部管控體系構(gòu)建與管理深度剖析
內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理文化作為企業(yè)內(nèi)控環(huán)境的重要構(gòu)成部分，需要每位員工樹立正確的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)觀念，這是實(shí)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。
*和財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)政策為企業(yè)在內(nèi)控管理方面的進(jìn)步提供了明確的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和指導(dǎo)方向。以大型企業(yè)集團(tuán)中國鐵建股份有限公司為例，其在內(nèi)控管理水平的提升和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的降低方面做出了顯著的努力，構(gòu)建了一套實(shí)用性強(qiáng)的企業(yè)內(nèi)部控制體系。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高速發(fā)展，對其內(nèi)控管理水平的要求也在不斷提升。本文將重點(diǎn)討論加強(qiáng)內(nèi)控管理、降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)要點(diǎn)，以期為未來的工作提供借鑒。
關(guān)鍵詞：內(nèi)控管理、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、鐵建、內(nèi)部控制體系
構(gòu)建與自身管理體系相匹配的內(nèi)部控制體系，是企業(yè)為獲得更好發(fā)展而制定的內(nèi)控政策。內(nèi)部控制體系不僅是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，還能提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，提升整體運(yùn)營質(zhì)量。它也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型、升級的一種有效且快速的途徑。*和國家財(cái)政部下發(fā)的相關(guān)政策，如《*企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，為企業(yè)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控時(shí)提供了重要依據(jù)。
一、明確內(nèi)控體系建設(shè)的人員職責(zé)與分工
在中國鐵建企業(yè)的運(yùn)營管理中，董事會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)的全面領(lǐng)導(dǎo)工作，對建設(shè)進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)管。審議工作方案和經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是指導(dǎo)工作的正常進(jìn)行，中層領(lǐng)導(dǎo)則肩負(fù)著落實(shí)內(nèi)控體系建設(shè)的責(zé)任。成立由領(lǐng)導(dǎo)組成內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)級別劃分管理等級——主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，中層領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組要為內(nèi)控體系建設(shè)的可行性負(fù)責(zé)，建立戰(zhàn)略規(guī)劃部作為主導(dǎo)部門，審計(jì)部門起到監(jiān)督和評價(jià)作用，其他部門負(fù)責(zé)具體方案的實(shí)施。在工作過程中，要細(xì)化工作目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)過程，明確分工和責(zé)任，大力推進(jìn)內(nèi)控體系的建設(shè)進(jìn)度。
二、內(nèi)控體系建設(shè)工作流程的精細(xì)化設(shè)計(jì)
任何工作的實(shí)施都需要一個(gè)可行的方案作為依據(jù)。結(jié)合中鐵管理層級多、管理鏈條長、人員業(yè)務(wù)差異大等特點(diǎn)制定相應(yīng)的工作方案，分配流程人員，細(xì)化每個(gè)環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容和負(fù)責(zé)人?？茖W(xué)的工作流程能夠統(tǒng)籌全局，確保內(nèi)控體系建設(shè)工作的正常運(yùn)行。在制定工作流程時(shí)，要充分考慮中鐵的實(shí)際情況，為可能出現(xiàn)的問題提供解決方案。
三、全面構(gòu)建內(nèi)控體系
1. 企業(yè)層面的內(nèi)控體系建設(shè)：主要包括企業(yè)層面控制機(jī)制建設(shè)和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評估兩部分。在建設(shè)企業(yè)層面控制機(jī)制時(shí)，要先構(gòu)建健全的內(nèi)控體系。相關(guān)部門規(guī)定企業(yè)要建立其應(yīng)有的組織架構(gòu)，有良好的管理制度和議事規(guī)則，而且職責(zé)分工和制衡機(jī)制要科學(xué)規(guī)范。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建完善的內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu)能夠?yàn)閮?nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行奠定良好的基礎(chǔ)。同時(shí)加強(qiáng)對員工內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培訓(xùn)，深入每個(gè)員工心中。
2. 對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評估：在建立完整的內(nèi)控體系時(shí)，要有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識。以風(fēng)險(xiǎn)識別為主，以“目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、控制”為核心思想，以企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)為起點(diǎn)識別一切可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)結(jié)合內(nèi)控體系進(jìn)行有效的預(yù)防控制。根據(jù)外部環(huán)境的實(shí)際情況對公司進(jìn)行定期或不定期的風(fēng)險(xiǎn)評估，提高相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識。另外繪制風(fēng)險(xiǎn)地圖要根據(jù)企業(yè)的具體情況提出可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)等由易到難有效預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)保證出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)情況在可控范圍內(nèi)。
[盧彬彬研究] 對中鐵SS集團(tuán)內(nèi)部管理制度認(rèn)知與組織績效間關(guān)系的探討：[D].長春：吉林大學(xué)，2012年成果展示。
中鐵四局集團(tuán)內(nèi)部控制體系深度探究：[汪濤的論文]。該研究于合肥：安徽大學(xué)進(jìn)行并于2012年完成。
馬力論述：關(guān)于構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系的初步探討。該論文發(fā)表在《鐵道勘探》雜志，文章編號為：鐵道勘探（XXX），發(fā)表時(shí)間為XXXX年第三期，頁碼為第XXX頁至第XXX頁。內(nèi)容涵蓋內(nèi)部控制體系建設(shè)的各個(gè)方面。
王卓梅觀點(diǎn)：強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)，有效防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。該論文發(fā)表在《現(xiàn)代商業(yè)》雜志，發(fā)表時(shí)間為XXXX年第五期，頁碼為第XXX頁。文章強(qiáng)調(diào)內(nèi)控建設(shè)的重要性，提出了多種防范措施以應(yīng)對企業(yè)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。
轉(zhuǎn)載：http://www.isoear.com/zixun_detail/218525.html