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中國企業(yè)培訓講師
內部控制及全面風險管理如何在企業(yè)中應用實戰(zhàn)研修班
2025-07-09 02:37:38
 
講師：凌云 瀏覽次數：2955

課程描述INTRODUCTION

內部控制與風險管理 

本次課程由*講師凌云老師主講，適合企業(yè)風險控制與決策崗位的高層領導、風控總監(jiān)、風險經理、內審總監(jiān)、內控總監(jiān) 、財務總監(jiān)、財務經理、集團及分公司內控內審經理 參加學習。

本次課程解析企業(yè)如何認識和理解風險？企業(yè)的風險在哪里？企業(yè)為什么要實施風險管理？實施風險管理的價值在哪？企業(yè)實施風險管理的基礎是什么？如何實施？企業(yè)內控該從哪下手？內控建設和內控機制如何建立？企業(yè)該如何評價內控的有效性？企業(yè)管理能力與內控能力平衡，企業(yè)成長與內控的雙提升為企業(yè)發(fā)展獲得機會。
 

· 總經理· 財務總監(jiān)· 董事長

培訓講師：凌云    課程價格：￥元/人    培訓天數：2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

從2012年到2014年，國有控股上市公司、非國有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報的同時，披露公司內部控制的自我評價報告以及內部控制審計報告。一系列內部控制密集監(jiān)管文件的出臺，標志著中國已經進入內部控制建設、評價與審計的新階段。2014年之后,中國上市公司的內部控制的問題將不再是建設,而更多的是如何落地和優(yōu)化，這將涉及到內部控制的評價、審計整改、內部控制與其他監(jiān)管標準體系整合、內部控制信息化落地問題。

 

     2014年，杰聯咨詢將延續(xù)以往培訓的經驗，依托自身內控及風險管理多年的培訓與實務資源優(yōu)勢，從注重案例教學，訓練實戰(zhàn)操作為目的，以價值增值為核心理念，全新推出“內部控制及全面風險管理如何在企業(yè)中應用實戰(zhàn)研修班 ”師資團隊根據多年企業(yè)和相關咨詢實踐工作經驗總結，詳細說明內控體系構建的具體步驟，以及如何結合內控活動防范企業(yè)風險，學員能夠結合企業(yè)自身現狀尋求解決內控系統問題的方法。

 課程大綱：
一、 企業(yè)內控失控的后果
1.資產使用效率低下
2.遭遇巨大金融風險
3.商業(yè)機密流失
4.個人壟斷資源
5.流程混亂
6.會計信息失真
二、 內部控制的相關理論和法規(guī)
1.國際—《薩班斯法案》和《COSO報告》
2.國內——我國內部控制相關法規(guī)
3.從法規(guī)出臺引發(fā)的思考
4.我國內部控制與企業(yè)風險管理的發(fā)展
5.中國企業(yè)建立內控應遵循何種法規(guī)或標準
三、 企業(yè)內部控制實務
1.內控的基礎——控制環(huán)境
2.推動內部控制建設的合理分工
3.企業(yè)內部控制制度建設
4.業(yè)務循環(huán)控制——梳理業(yè)務流程
5.采購付款、銷售收款流程
6.生產流程
7.資本運營流程
8.在關鍵崗位設置內控關鍵點
9.內控的有效執(zhí)行
10.IT手段及管理信息系統
11.監(jiān)督與考核
12.內部控制的保障——內控的監(jiān)督評價
四、 內部控制的實質——風險管理
1.發(fā)現千里之堤的蟻穴——風險識別
2.我國目前常見控制漏洞
3.關鍵職能未做到職務分離
4.領導“一支筆”審批
5.過于依賴業(yè)務人員
6.內部審計流于形式
7.風險的預測、分析、處理
五、 控制活動與風險防范
1.內控的應用——防范于未然
2.控制活動的類型
3.會計控制系統
4.財產保全制度
5.內部監(jiān)督與審計
6.控制活動與風險評估相結合
8.風險如何最小化？
9.系統內部控制的建立
10.對可能的損失投保
 
【四】授課師資
      凌云老師：某大型*企業(yè)審計監(jiān)察部總經理，注冊高級風險管理師、注冊會計師、中國財稅管理協會專家顧問團成員，擁有數十年財務，審計，內控及風險管理工作經驗，近年一直致力于企業(yè)內部控制和風險管理的研究和實踐工作，在企業(yè)建立內控體系，風險管理體系及運營過程中總結出了一套對企業(yè)內部控制、風險管理非常實用的方法及系統，是具有扎實理論功底并在企業(yè)一線長期從事管理實戰(zhàn)的專家
 

轉載：http://www.isoear.com/gkk_detail/3557.html

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