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核心涉稅風(fēng)險(xiǎn)公開課

【課程目的】
*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步明確2024年經(jīng)濟(jì)發(fā)展新精神，財(cái)務(wù)人員應(yīng)聚焦新精神，助力企業(yè)發(fā)展。伴隨金稅工程的迭代升級(jí)，稅局監(jiān)管更加精準(zhǔn)，精誠共治更加廣泛。“以數(shù)治稅”時(shí)代，“智慧稅務(wù)”倒逼企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過合規(guī)處理業(yè)務(wù)，讓“減稅降費(fèi)”賦能企業(yè)發(fā)展。為幫助財(cái)務(wù)人員理解*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，防范企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)水準(zhǔn)，本次培訓(xùn)特安排以下內(nèi)容：

【課程收益】
了解納稅環(huán)境發(fā)生的重大變化，做到知己知彼，百戰(zhàn)不殆。
準(zhǔn)確把握主要業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅籌劃。
全面掌握近期重要財(cái)稅政策……

【課程亮點(diǎn)】
1.來自稅務(wù)一線的老師，授課內(nèi)容更接地氣、講授更透徹。
2.抽絲剝繭解讀新政，集中殲滅“新文件”。通過整合碎片化的一知半解，為匯算做好政策儲(chǔ)備。
3.經(jīng)典案例分享，以案說法。一個(gè)案例勝過N個(gè)文件，案例作為發(fā)生在納稅人身邊的真實(shí)業(yè)務(wù)，對(duì)其解讀，無疑能更好發(fā)揮以案釋法的作用，是最好的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

【課程對(duì)象】
企業(yè)老板、企業(yè)股東、企業(yè)財(cái)務(wù)部門高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、預(yù)算經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)相關(guān)核心人員。

【課程大綱】
第一部分：聚焦2024年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展
1.*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神重點(diǎn)內(nèi)容回顧。
2.從*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，看新一年稅費(fèi)支持政策發(fā)力點(diǎn)。

第二部分：聚焦精準(zhǔn)監(jiān)管 剖析涉稅風(fēng)險(xiǎn)
（一）銷售貨物的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1.特殊情況下，結(jié)算方式引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
2.以存貨清償債務(wù)引發(fā)的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)。
3.以貨易貨引發(fā)的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)。
4.在建工程試運(yùn)行收入會(huì)計(jì)處理將發(fā)生的變化及涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
5.新收入準(zhǔn)則下，“五步法”確認(rèn)收入在實(shí)務(wù)中的具體運(yùn)用。
（二）轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1.轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等權(quán)益性無形資產(chǎn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
2.不動(dòng)產(chǎn)+土地使用權(quán)+機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓的涉稅風(fēng)險(xiǎn)問題。
3.資產(chǎn)+債權(quán)債務(wù)+人員一并轉(zhuǎn)讓的涉稅風(fēng)險(xiǎn)問題。
4.轉(zhuǎn)讓二手設(shè)備的涉稅風(fēng)險(xiǎn)問題。
5.轉(zhuǎn)讓舊房屋的涉稅風(fēng)險(xiǎn)問題。
6.特殊資產(chǎn)區(qū)分“建筑物”OR“設(shè)備”的風(fēng)險(xiǎn)？
（三）取得股息紅利的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1.確認(rèn)收入時(shí)間點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2.區(qū)分“送”、“轉(zhuǎn)”股的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
3.超出投資比例取得股息的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
4.免稅股息紅利只能在股權(quán)持有期間取得
5.通過合伙企業(yè)分得股息的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
12.從上市公司取得的股息紅利的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
（四）與收入相關(guān)的其他涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1.代扣代繳稅款手續(xù)費(fèi)引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
2.加計(jì)抵減引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
3.留抵稅額退還引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
4.無償拆借資金的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
5.賬外經(jīng)營的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
6.集團(tuán)內(nèi)部交易的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
（五）與扣除相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1.如何應(yīng)對(duì)《已證實(shí)虛開通知單》。
2.“虛開發(fā)票”與“虛開發(fā)票罪”的認(rèn)定與處罰風(fēng)險(xiǎn)。
3.采購業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
4.從稽查角度看扣除憑證及換開發(fā)票的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
5.原材料發(fā)出成本計(jì)價(jià)方法的選擇與變更的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
6.資產(chǎn)損失的扣除風(fēng)險(xiǎn)。
7.企業(yè)用工涉稅風(fēng)險(xiǎn)（此風(fēng)險(xiǎn)是重要風(fēng)險(xiǎn)）。
8.合同約定稅費(fèi)由一方負(fù)擔(dān)引發(fā)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)問題。
9.進(jìn)口設(shè)備簽訂合同的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
（六）其他涉稅風(fēng)險(xiǎn)
1.實(shí)施改制重組的相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
2.享受優(yōu)惠政策的相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
3.從《稽核軟件出手 隱匿收入出水》案例，看智慧稽查的威力。

第三部分：現(xiàn)場(chǎng)答疑
專家現(xiàn)場(chǎng)解答學(xué)員提出的稅收疑難問題，歡迎帶著問題聽課，歡迎提前發(fā)送疑難問題。

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